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湖南省新闻出版广电局2017年度部门决算

  • 索引号:430S00/2018-20114
  • 题裁分类:
  • 发布机构: 省广播电视局
  • 发文日期: 2018-08-09 00:00
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  • 主题词:
  • 名称: 湖南省新闻出版广电局2017年度部门决算

 

湖南省新闻出版广电局2017部门决算

 

目录

  第一部分  湖南省新闻出版广电局单位概况

  一、主要职能

  二、部门决算单位构成

  第二部分 湖南省新闻出版广电局2017年度部门决算表

  一、收进支出决算总表

  二、收进决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收进支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收进支出决算表

  第三部分  湖南省新闻出版广电局2017年度部门决算情况说明

  一、收进支出决算总体情况说明

  二、收进决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收进支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

  八、预算绩效情况说明

  九、其他重要事项的情况说明

  第四部分  名称解释

 

 

 

 

 

  第一部分  湖南省新闻出版广电局单位概况

  一、 主要职能

  湖南省新闻出版广电局(湖南省版权所有:快3_快3网|信誉首选

  内设机构主要有局办公室、政策法规处、计划发展处、公共快3处、宣传治理处、新闻报刊处、【thefilm】电视剧处、出版治理处、印刷复制处、出版物市场处、传媒机构治理处、数字出版处、网络视听节目治理处、反非法和违禁出版物处(省“扫黄打非”工作小组办公室)、版权所有:快3_快3网|信誉首选

  二、部门决算单位构成

  1、湖南省新闻出版广电局本级

快3  2、湖南省新闻出版广电局监听监瞧中心

  3、湖南省广播电视微波总站

快3  4、湖南省广播电视监测与安全播出调度中心

  5、湖南广播电视网络传输中心

快3  6、湖南省新闻出版广电局岳阳中波转播台

  7、湖南省新闻出版广电局郴州中波转播台

  8、湖南省新闻出版广电局永州中波转播台

  9、湖南省新闻出版广电局株洲实验台

  10、湖南省新闻出版广电局湘潭实验台

  11、湖南省新闻出版广电局益阳实验台

  12、湖南省新闻出版广电局衡阳中波转播台

快3  13. 湖南省新闻出版广电局邵阳中波转播台

  14、湖南省新闻出版广电局怀化中波转播台

  15、湖南省新闻出版广电局湘西中波转播台

  16、湖南省新闻出版广电局【Zhang】家界实验台

  17、湖南省新闻出版广电局常德中波转播台

  18、湖南省新闻出版广电局机关后勤快3中心

  19、湖南省新闻出版广电局中波台治理中心

快3  20、湖南省新闻出版广电局检测中心

  第二部分  湖南省新闻出版广电局2017年度部门决算表

  一、收进支出决算总表

  二、收进决算表

  三、支出决算表

快3  四、财政拨款收进支出决算总表

快3  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

快3  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

快3  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收进支出决算表

  第三部分  湖南省新闻出版广电局2017年度部门决算情况说明

  一、2017年度收进支出决算总体情况说明

快3  湖南省新闻出版广电局2017年度收进、支出总计为42280.4万元,比2016年减少4973.15万元,占10.52%。

  二、2017年度收进决算情况说明

快3  本年收进合计25450.24万元,其中:财政拨款收进25092.14万元,占98.59%;经营收进194.41万元,占0.77%;其他收进163.69万元,占0.64%。

快3  三、2017年度支出决算情况说明

  本年支出合计25974.53万元,其中:基本支出10275.85万元,占39.56%;项目支出15505.15万元,占59.69%;经营支出193.53万元,占0.75%。

快3  四、2017年度财政拨款收进支出决算总体情况说明

快3  湖南省新闻出版广电局2017年度财政拨款收支总决算41855.27万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少5064.15万元,下降10.79%。

  五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

快3  (一)财政拨款支出决算总体情况

快3  湖南省新闻出版广电局2017年度财政拨款支出24531.65万元,占本年支出合计的94.45%。与2016年相比,财政拨款支出减少2058.74万元,下降7.74%。

快3  (二)财政拨款支出决算结构情况

快3  湖南省新闻出版广电局2017年度财政拨款支出24531.65万元,主要用于以下方面:文化体育与传媒(类)支出22997.76万元,占93.75%;社会保障和就业(类)支出1070.79万元,占4.36%;医疗卫生与计划生育(类)支出66.16万元,占0.27%;住房保障支出396.94万元,占1.62%。

  (三)财政拨款支出决算具体情况

  湖南省新闻出版广电局2017年度财政拨款支出年初预算为13369.55万元,支出决算为24531.65万元,完成年初预算的183.49%;决算大于年初预算数的主要原因:一是按往年惯例,省财政年中追加了综治奖金和绩效考核奖金指标;二是中央补助地方公共快3体系快3资金属年中下达且金额较大;三是使用以前年度财政拨款结转资金支出。其中:

  1.文化体育与传媒支出:年初预算11952.58万元,支出决算22997.76万元,完成年初预算192.50%。决算数大于年初预算数的主要原因是公共快3工程、事业发展类资金未含在年初预算之内,如中央广播电视无线数字化工程项目跨年实施,资金结转使用;农家【book】屋快3工程中央资金年前提前下达、省级配【set】资金年中追加;广电事业发展专项资金上年底下达,需结转至次年使用。

  2.社会保障和就业支出:年初预算957.62万元,支出决算1070.79万元,完成年初预算111.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算中未包含离、退休人员综治资金、绩效考核奖金,年中省财政对该笔资金进行了追加拨付。

  3.医疗卫生与计划生育支出:年初预算60万元,支出决算66.16万元,完成年初预算110.27%。决算数大于预算数的主要原因是离休老干医药费无法正确估计,2016年有部分结转。

快3  4.住房保障支出:年初预算399.35万元,支出决算396.94万元,完成年初预算99.40%。全年实际支出基本按年初预算执行。

快3  六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  湖南省新闻出版广电局2017年度财政拨款基本支出10222.48万元,其中:人员经费8585.09万元,占83.98%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费1637.39万元,占16.02%,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取热费、物业治理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和快3支出、办公设备购置、专用设备购置和公务用车购置费。

快3  七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  湖南省新闻出版广电局2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为470.1万元,支出决算为372.62万元,完成预算的79.26%,其中:公务用车购置费决算支出为17.98万元,完成预算的99.89%;公务用车运行维护费决算支出为218.05万元,完成预算的88.39%;公务接待费用决算支出为73.92万元,完成预算的43.64%;因公出国(境)费用决算支出为17.67万元,完成预算的49.08%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项”规定、《党政机关厉行节约反对浪费【article】例》、省委“九项”规定以及快3局的相关规定,严格报销手续,规范公务支出治理,严控“三公”经费开支,确保各项支出比预算均有所节余。

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016 年度减少51.37万元,下降13.55%,其中:公务用车购置费支出增加17.98万元;公务用车运行维护费决算支出增加15.92万元,上升7.88%;公务接待费用决算支出减少72.77万元,下降49.61%,因公出国(境)费用决算支出减少12.51万元,下降41.45%。

  公务用车购置费支出增加是因为2017年快3局新调任局长一名,按规定可配备实务用车,经有关部门审批,发生了车【Car】购置费17.98万元;公务用车运行维护费支出增加的主要原因是随着车【Car】使用年限的增加,相应的维修和保养经费支出增大;党的十九大召开,对全省的安全播出检查、督导任务加重,长途差旅较上年增加;公务接待费用和因公出国(境)支出减少主要原因是积极贯彻落实中央、省委关于厉行节约的要求,从严控制公务接待,从严审批公务出国(境)。

快3  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置费决算支出17.98万元,占5.49%;公务用车运行维护费决算支出为218.05万元,占66.56%;公务接待费用决算支出为73.92万元,占22.56%;因公出国(境)费用决算支出为17.67万元,占5.39%。具体情况如下:

  2017年年末公务用车保有量48台,较年初增加6台。除局机关经正常审批购置新车一台外,其余五台均系直属单位将原广电局机构改革前划拨使用的车【Car】进账所形成。因工作需要,安排因公出国(境)团组4个,5人次,较上年度减少1人次,且费用支出总额和人均/次费用均有所降低。全年全系统公务接待809批次,接待人数约0.57万人,较上年度无论是费用支出总额,还是人数、批次均有减少。

  八、预算绩效情况说明

  【root】据《湖南省财政厅关于做好2017年度省级一般公共

  预算专项资金绩效自评工作的通知》(湘财绩〔2018〕3号)要求,快3局对2017年度部门整体支出情况进行了绩效自评。评价内容包括:预算配置、预算执行情况、预算治理、职责履行、履职效益和各部门新增财政支出、一般性支出、会议支出、楼堂馆所项目支出、办公经费支出、机构编制和工资治理、厉行节约保障措施等方面。相关绩效评价结果及时上报,并将相关评价报告对外进行了公开。通过开展部门整体支出自评,及时发觉预算编制、预算配置、预算执行和治理中的不足之处,建立健全财务治理制度和约【bundle】机制,依法、有效的使用财政资金,提高资金使用效率,为以后年度项目安排及资金治理提供依据。

  2017年,湖南省新闻出版广电局严格执行部门预算,健全相关治理制度,切实加强“三公”经费治理,努力降低行政成本,厉行节约,勤俭办事,较好地完成了年度预算执行任务。但在预算编制执行过程中仍存在年初预算精确度不高,年度预算执行中经济科目内调整,预算执行率有待提高等问题。下一步改进措施:建立健全预算治理制度,完善预算治理,细化、正确编制预算;加强预算执行力度、项目进度的跟踪;完善绩效目标,预算要分析常态化。

快3  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况。湖南省新闻出版广电局2017 年度机关运行经费支出666.69万元,比2016 年减少28.64 万元,下降4.12%。主要原因是因严格治理,厉行节约,机关运行费用、尤其是“三公”经费较预算有所节约。

  (二)政府采购支出情况。湖南省新闻出版广电局2017 年度政府采购支出总额400.18万元,其中:政府采购货物支出225.17万元,占56.27%;政府采购快3支出175.01 万元,占43.73%。

快3  (三)国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日,湖南省新闻出版广电局共有车【Car】48【Car】,其中,一般公务用车32 【Car】、一般执法执勤用车5【Car】、特种专业技术用车2【Car】、其他用车9【Car】;单位价值50 万元以上通用设备2台(【set】)。

  (四)政府性基金收进支出情况。湖南省新闻出版广电局2017年度政府性基金预算(国家【thefilm】事业发展专项资金)财政拨款年初结转和结余为687.29,本年收进600万元,本年支出1168.35万元,年末结转和结余118.94万元。政府性基金拨款支出预算均为项目支出,主要用于快3省数字影院快3、国产影【sheet】放映奖励等,本年收进较上年大幅减少主要为因为资金拨付渠道有所变化,由快3局直接下拨至影院变更为快3局上报方案,省财政审批后拨付至各影院所在的市(州)县财政。

  第四部分  名称解释

  一、财政拨款收进:指省财政当年拨付的资金。

  二、政府性基金预算财政拨款:指当年拨付的国家【thefilm】事业发展专项资金。

快3  三、事业收进:指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收进。如:网络中心的收取的技术快3费等。

  四、经营收进:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收进。如:检测中心的出版物、【thefilm】检测费和出版物鉴定费用。

快3  五、其他收进:指除上述“财政拨款”、“事业收进”、“事业单位经营收进”等以外的收进。主要是存款利息收进。

  六、用事业基金弥补收支差额:指差额拨款的事业单位在当年“财政拨款收进”、“事业收进”、“经营收进”、“其他收进”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当度收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  七、年初结转和结余:指以前年度支出预算因客瞧【article】件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

快3  八、基本支出:是指省新闻出版广电系统为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

快3  九、项目支出:是指省新闻出版广电系统在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  十、公共安全支出(类)司法(款)一般行政治理事务(项):指湖南省新闻出版广电局开展综治工作(平安快3)工作获得的考评奖励经费支出。

  十一、文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)行政运行(项):指湖南省新闻出版广电局局本级行政单位用于保障机构正常运转、开展日常工作的基本支出。

快3  十二、文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)一般行政治理事务(项):指湖南省新闻出版广电局局本级专项工作支出。

  十三、文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)机关快3(项):指湖南省新闻出版广电局机关后勤快3中心的运行支出。

快3  十四、文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)广播(项):指湖南省新闻出版广电局各直属单位的运行和业务支出。

  十五、文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)出版发行(项):指湖南省新闻出版广电局局本级专项工作支出。

  十六、文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)版权所有:快3_快3网|信誉首选

快3  十七、文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)其他新闻出版广【thefilm】视支出(项):指新闻出版广播影视方面的专项工作支出。

  十八、文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项):指湖南省新闻出版广播影视公共文化快3工程快3支出。

  十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未回口治理的行政单位离退休(项):指省新闻出版广电局局机关离退休人员的经费支出。

  二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指省新闻出版广电局各直属单位离退休人员的经费支出。

  二十一、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指省新闻出版广电局系统往世职工的抚恤金支出。

快3  二十二、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指建国初期参加工作的老同志生活补贴支出。

快3  二十三、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指省新闻出版广电局局机关离休人员医药费支出。

  二十四、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指省新闻出版广电局直属事业单位离休人员医药费支出。

  二十五、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)其他医疗保障支出(项):指建国初期参加工作的老同志医药费补助支出。

  二十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项):指按照《住房公积金治理【article】例》的规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关【worker】岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。

  二十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款) 购房补贴(项):指【root】据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房快3的通知》(国发〔1998〕23号)规定,自1998年下半年停止实物分房后,对房价收进比超过4倍以上地区的无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。

  二十八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法治理的事业单位)运行用于购买货物和快3的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取热费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (公开表格附后)


湖南省新闻出版广电局2017年度部门决算公开表格.xls